صرف بدل إجازات

يشير صرف بدل إجازات إلى المبلغ المالي المستلم مقابل الإجازات التي لم يتم الاستفادة منها من قبل الموظف. يمكنك تقديم صرف بدل إجازات لأنواع الإجازات القابلة للصرف.

للوصول إلى صرف بدل إجازات، انتقل إلى:

الصفحة الرئيسية > نظام سند للموارد البشرية > الإجازات > صرف بدل إجازات

1. المتطلبات المسبقة

قبل إنشاء صرف بدل إجازات، من المستحسن إنشاء المستندات التالية:

• الموظف
• نوع الإجازة
• سياسة الإجازة
• فترة الإجازة
• هيكل الرواتب
• تعيين هيكل الرواتب

2. كيفية إنشاء صرف بدل إجازات

1. انتقل إلى قائمة صرف بدل إجازات، وانقر على "جديد".
2. اختر فترة الإجازة.
3. اختر الموظف. بعد الاختيار، يتم جلب قسم الموظف تلقائيًا.
4. اختر نوع الإجازة الذي سيتم صرفه. تأكد أن نوع الإجازة قابل للصرف (يجب تفعيل خانة "السماح بالصرف" في نوع الإجازة).
5. اختر تاريخ الصرف إذا كنت ترغب في الدفع عبر قسيمة الراتب. بناءً على التاريخ المختار، سيتم صرف المبلغ في سجل الرواتب الخاص بذلك التاريخ.
6. احفظ وقدم المستند.

ملاحظة: عند اختيار الموظف ونوع الإجازة، سيتم عرض رصيد الإجازات وعدد أيام الصرف الممكنة (الذي يمثل إجمالي رصيد الإجازة مطروحًا منه الحد الأدنى المحدد في نوع الإجازة)، مع مبلغ الصرف استنادًا إلى قيمة صرف الإجازة لكل يوم كما هو محدد في هيكل الرواتب المخصص للموظف.

3. طرق دفع صرف بدل إجازات

في نظام سند للموارد البشرية، يمكن دفع مبلغ صرف بدل إجازات عبر قسيمة الراتب أو سند صرف.

3.1 الدفع عبر سند صرف

1. لتسديد مبلغ صرف بدل إجازات عبر سند صرف، يجب تفعيل خانة "الدفع عبر سند صرف".
2. بعد ذلك، سيتيح لك اختيار الحساب الدائن وحساب المصروفات.
3. بعد تقديم المستند، انقر على زر "إنشاء سند صرف" ليتم تحويلك إلى نموذج سند الصرف، قم بتعبئة البيانات، احفظ وقدم المستند.

3.2 الدفع عبر قسيمة الراتب

1. لتسديد مبلغ صرف بدل إجازات عبر قسيمة الراتب، تأكد من عدم تفعيل خانة "الدفع عبر سند صرف".
2. اختر تاريخ الصرف، وبناءً على التاريخ المختار، سيتم صرف المبلغ في سجل الرواتب الخاص بذلك التاريخ. احفظ وقدم المستند. عند تقديم صرف بدل إجازات لموظف، يقوم نظام سند للموارد البشرية تلقائيًا بإنشاء راتب إضافي يتم إضافته إلى قسيمة الراتب عند معالجة الرواتب التالية.

3. مواضيع ذات صلة

1. فترة الرواتب
2. سجل الرواتب
3. الراتب الإضافي